Νέα έκθεση ελέγχου από επιθεωρητές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων στο Δήμο Ρόδου

Την άμεση συμ­μόρ­φωση του Δήμου Ρόδου σε συστά­σεις που έγιναν σε υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες από επι­θε­ω­ρη­τές της Γενικής Διεύ­θυν­σης Δημο­σιο­νο­μι­κών Ελέγχων του Γενικού Λογι­στη­ρίου του Κράτους ζήτησε με έγγραφό της την 1η Ιουλίου 2020 η ίδια υπη­ρε­σία.

Ο Δήμος Ρόδου καλεί­ται να συμ­μορ­φω­θεί προς τις συστά­σεις της έκθεσης εντός των προ­βλε­πο­μέ­νων σε αυτή προ­θε­σμιών απο­στέλ­λο­ντας το σχετικό απο­δει­κτικό υλικό στην ΔΥΕΕ Νομού Κυκλά­δων.

Πρό­κει­ται για τακτικό δια­χει­ρι­στικό έλεγχο που διε­νερ­γή­θηκε κατόπιν της από 20 Απρι­λίου 2018 από­φα­σης της Ανα­πλη­ρώ­τριας Προϊ­στα­μέ­νης της Γενικής Διεύ­θυν­σης Δημο­σιο­νο­μι­κών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) από 3 επι­θε­ω­ρη­τές.

Στόχος του ελέγχου ήταν η δια­πί­στωση της επάρ­κειας του συστή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης και ελέγχου του Δήμου Ρόδου και της χρηστής δια­χεί­ρι­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού (Π/Υ) του για την οικο­νο­μική χρήση έτους 2016.

Με το έγγραφο συστή­νε­ται στον Δήμο Ρόδου να προ­χω­ρή­σει στην υπαγωγή με ανάλογη τρο­πο­ποί­ηση του Οργα­νι­σμού Εσω­τε­ρι­κής Υπη­ρε­σίας του τμή­μα­τος Μισθο­δο­σίας στην Διεύ­θυνση Οικο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών.

Επι­πλέον συστή­νε­ται να μερι­μνή­σει για την ενί­σχυση της εισπρα­ξι­μό­τη­τας των ίδιων εσόδων του, ιδιαί­τερα των μισθω­μά­των από αστικά ακίνητα, των δικαιω­μά­των από τη χρήση δια­φό­ρων δημο­τι­κών χώρων, τα πρό­στιμα επί τελών παρε­πι­δη­μού­ντων και ακα­θά­ρι­στων εσόδων, των τακτι­κών εσόδων από τέλη καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού.

Εξαι­ρε­τικά ενδια­φέ­ρον είναι το γεγονός ότι συστή­νε­ται παρα­πέρα στον Δήμο Ρόδου να προ­χω­ρή­σει στην έγκαιρη λήψη ανα­γκα­στι­κών μέτρων για την αποφυγή παρα­γρα­φής απαι­τή­σεων του αλλά και την εξό­φληση δαπανών για να μην επι­βα­ρυν­θεί με τόκους υπε­ρη­με­ρίας.

Συνι­στά­ται ακόμη να εξε­τά­σει τον τρόπο λει­τουρ­γίας της ταμεια­κής υπη­ρε­σίας!

Τα Γενικά Συμπε­ρά­σματα του Ελέγχου που είχε προη­γη­θεί ήταν τα ακό­λουθα:

Ο έλεγχος της επάρ­κειας του συστή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης και ελέγχου του φορέα, καθώς και της δια­χεί­ρι­σης του Π/Υ έτους 2016, ανέ­δειξε ένα ικα­νο­ποι­η­τικό επίπεδο αντα­πό­κρι­σης των υπη­ρε­σιών του στις αυξη­μέ­νες απαι­τή­σεις της λει­τουρ­γίας του.

Εντο­πί­στη­καν επι­μέ­ρους ζητή­ματα, με κυριό­τερα τα εξής:

1. Μη υπαγωγή του τμή­μα­τος Μισθο­δο­σίας στη Δ/νση Οικο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών.

2. Χαμηλή εισπρα­ξί­μό­τητα των βεβαιω­θέ­ντων εσόδων, ανε­πάρ­κεια δια­σφά­λι­σης απαι­τή­σεων με ενδε­χό­μενο κίνδυνο παρα­γρα­φής.

3. Μη άμεση αντα­πό­κριση της Νομικής Υπη­ρε­σίας σε αιτή­ματα της Δ/νσης Οικο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών για την ύπαρξη, την πορεία και την ενδε­χό­μενη επι­βά­ρυνση του Π/Υ του Φορέα.

4. Δημιουρ­γία νέων ΛΟ λόγω μη τήρησης των προ­θε­σμιών εξό­φλη­σης των δαπανών (ΠΔ 80/16 και Ν.4152/13).

5. Μη ενη­μέ­ρωση του αρμό­διου εισαγ­γε­λέα για δια­πί­στωση που αφο­ρούσε σε υπάλ­ληλο με παρα­ποι­η­μένο τίτλο σπουδών.

6. Παρά­λειψη ανάρ­τη­σης από­φα­σης ανά­θε­σης στον ιστό­τοπο «Διαύ­γεια».

7. Ασαφές πλαίσιο λει­τουρ­γίας της Επι­τρο­πής για την έγκριση περί καθο­ρι­σμού δια­δι­κα­σίας επι­σκευής, συντή­ρη­σης, αγοράς ανταλ­λα­κτι­κών, προ­μή­θειας καυ­σί­μων, λιπα­ντι­κών κλπ όλων των οχη­μά­των του δημο­σίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις δια­τά­ξεις της ΥΑ 3373/390/20-3-1975 του άρθρου 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ Β’ 349) όπως τρο­πο­ποι­ή­θηκε με την Οικ. 4493/745/24-4-1975 (ΦΕΚ Β’ 489) όμοια.