Προς έγκριση η εισήγηση της δημοτικής αρχής για τον προϋπολογισμό του δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2025

Σήμερα, κατά τη διάρ­κεια της 42ης Τακτι­κής Συνε­δρί­α­σης της Δημο­τι­κής Επι­τρο­πής, θα παρου­σια­στεί και θα συζη­τη­θεί το σχέδιο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του δήμου Ρόδου για το οικο­νο­μικό έτος 2025. Ο προ­τει­νό­με­νος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός είναι αυξη­μέ­νος συγκρι­τικά με τους προη­γού­με­νους και ανέρ­χε­ται στο ποσό των 215.467.830,23 ευρώ, αντα­να­κλώ­ντας τις νέες προ­τε­ραιό­τη­τες και ανάγκες του δήμου.

Η διαφορά σε σχέση με τους προη­γού­με­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς είναι εμφανής:

• 2025: 215.467.830,23

ευρώ

• 2024: 188.193.446,74

ευρώ

• 2023: 184.016.943,63

ευρώ

Η αύξηση οφεί­λε­ται κυρίως στην ανα­προ­σαρ­μογή των αντα­πο­δο­τι­κών τελών, ενώ παράλ­ληλα ενσω­μα­τώ­νει προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δαπάνες για νέα έργα, κοι­νω­νι­κές παροχές και ενί­σχυση της οικο­νο­μι­κής λει­τουρ­γίας του δήμου.

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός απο­τε­λεί την απόφαση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λίου (ή άλλων αρμό­διων διοι­κη­τι­κών οργάνων), με την οποία καθο­ρί­ζο­νται οι πηγές εσόδων και οι προ­βλε­πό­με­νες δαπάνες του δήμου για το οικο­νο­μικό έτος. Βασί­ζε­ται σε ειδικές νομο­θε­τι­κές δια­τά­ξεις και δια­μορ­φώ­νε­ται λαμ­βά­νο­ντας υπόψη:

• Τα δια­χει­ρι­στικά απο­τε­λέ­σματα προη­γού­με­νων ετών.

• Τις ανα­με­νό­με­νες εισπρά­ξεις για το νέο έτος.

• Τις εκτι­μώ­με­νες δαπάνες, όπως απορ­ρέ­ουν από τρέ­χου­σες υπο­χρε­ώ­σεις και μελ­λο­ντι­κές ανάγκες.

Η κατάρ­τιση του σκέλους των εσόδων γίνεται από την οικο­νο­μική υπη­ρε­σία του δήμου, η οποία συλ­λέ­γει δεδο­μένα από διά­φο­ρες πηγές, όπως:

1. Νομο­θε­τη­μένα Έσοδα:

– Καθο­ρί­ζο­νται από την πραγ­μα­τική τους απόδοση και τις σχε­τι­κές οδηγίες της Κοινής Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης (ΚΥΑ) περί κατάρ­τι­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού.

2. Κεντρι­κοί Αυτο­τε­λείς Πόροι (ΚΑΠ):

– Περι­λαμ­βά­νουν λει­τουρ­γι­κές δαπάνες σχο­λείων, επι­χο­ρη­γή­σεις για επεν­δύ­σεις, και άλλα κον­δύ­λια που προ­βλέ­πο­νται από το άρθρο 77 του Ν. 4172/13.

3. Πρό­γραμμα Δημο­σίων Επεν­δύ­σεων (ΠΔΕ):

– Οι επι­χο­ρη­γή­σεις καθο­ρί­ζο­νται βάσει των απο­φά­σεων ένταξης έργων.

4. Υπό­λοιπα Ταμείου και Απαι­τή­σεις:

– Το χρη­μα­τικό υπό­λοιπο και τα εισπρα­κτέα έσοδα με βάση την απο­γραφή της 31ης Αυγού­στου κάθε έτους.

Η κατα­γραφή των δαπανών περι­λαμ­βά­νει ένα ευρύ φάσμα υπο­χρε­ώ­σεων και αναγκών. Η οικο­νο­μική υπη­ρε­σία συγκε­ντρώ­νει στοι­χεία από όλες τις υπη­ρε­σίες του δήμου για να δια­μορ­φώ­σει το τελικό σχέδιο, λαμ­βά­νο­ντας υπόψη:

• Προ­μή­θειες Υλικών και Υπη­ρε­σιών:

– Επεν­δυ­τικά αγαθά και υλικά που απαι­τού­νται ανά υπη­ρε­σία.

– Συμ­βά­σεις που βρί­σκο­νται σε εξέλιξη.

• Τεχνικό Πρό­γραμμα:

– Περι­λαμ­βά­νει συνε­χι­ζό­μενα έργα και νέες επεν­δυ­τι­κές δράσεις.

• Υπο­χρε­ω­τι­κές Εισφο­ρές:

– Όπως επι­βάλ­λο­νται από ειδικές νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις.

• Μισθο­δο­σία Προ­σω­πι­κού:

– Ανάλυση κόστους ανά εργα­ζό­μενο, λαμ­βά­νο­ντας υπόψη νέες προ­σλή­ψεις, απο­χω­ρή­σεις και υπε­ρω­ρίες.

• Λοιπές Δαπάνες:

– Απο­ζη­μιώ­σεις βάσει δικα­στι­κών απο­φά­σεων.

– Τοκο­χρε­ο­λύ­σια από δανεια­κές υπο­χρε­ώ­σεις.

Το τελικό σχέδιο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2025 απει­κο­νί­ζει ανα­λυ­τικά τις εκτι­μή­σεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, δια­χω­ρι­σμένα ανά κωδικό αριθμό. Η κατα­γραφή αυτή εξα­σφα­λί­ζει δια­φά­νεια και ορθο­λο­γική δια­χεί­ριση, με στόχο τη βιώσιμη ανά­πτυξη του δήμου Ρόδου.

Η προ­σαύ­ξηση των πόρων και η στο­χευ­μένη κατα­νομή τους ανα­μέ­νε­ται να καλύ­ψουν τις αυξη­μέ­νες ανάγκες του δήμου, υπο­στη­ρί­ζο­ντας νέες δράσεις και έργα υπο­δο­μής.