Ετοιμο το προσχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το 2020

Η νέα δημο­τική αρχή του κ. Αντώνη Καμπου­ράκη θα εγκρί­νει τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2020 για το Δήμο Ρόδου, το προ­σχέ­διο του οποίου είναι ήδη έτοιμο.

Παρά το γεγονός ότι οι ημε­ρο­μη­νίες είναι σφιχτές, ελήφθη η απόφαση, για πολι­τι­κούς λόγους, η τελική έγκριση να γίνει από την νέα δημο­τική αρχή, προ­κει­μέ­νου να γίνουν οι όποιες παρεμ­βά­σεις κριθούν στην συνέ­χεια απα­ραί­τη­τες με βάση το πρό­γραμμα για την δια­κυ­βέρ­νηση του Δήμου.

Όπως προ­κύ­πτει από πλη­ρο­φο­ρίες της «δημο­κρα­τι­κής», το τελικό ύψος του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού με τα έως τώρα στοι­χεία, έτους 2020 ανέρ­χε­ται στο ποσό των 201.878.963,76 €.

Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός είναι η απόφαση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λίου (ή του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου) με την οποία προσ­διο­ρί­ζο­νται τα έσοδα και τα έξοδα του ΟΤΑ για ένα οικο­νο­μικό έτος (άρθρο 1, ΒΔ 17-5/1959).

Στην αιτιο­λο­γική έκθεση έχουν εγγρα­φεί νομο­θε­τη­μένα έσοδα και το ύψος τους προσ­διο­ρί­ζε­ται σύμφωνα με τον τρόπο υπο­λο­γι­σμού που ορίζει η ΚΥΑ για το έτος 2020.

Ανα­λυ­τικά τα στοι­χεία του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Δήμου Ρόδου για το 2020, έχουν ως εξής:

Τακτικά Έσοδα

Μισθώ­ματα από αστικά ακίνητα, ποσού 912.000€. Εγγρά­φο­νται και προ­βλέ­πο­νται τα μισθώ­ματα τόσο από στε­γα­σμέ­νους χώρους (κατα­στή­ματα, κατοι­κίες, γραφεία κ.λ.π.) όσο και από μη στε­γα­σμέ­νους χώρους (γήπεδα, οικό­πεδα κ.λ.π.) όπως απο­τυ­πώ­νο­νται στην ανάλυση.

Τέλη και δικαιώ­ματα από εμπο­ρο­πα­νη­γύ­ρεις, παζάρια & λαϊκές αγορές, ποσού 32.000€.

Δικαιώ­ματα από τη χρήση δια­φό­ρων δημο­τι­κών χώρων ποσού 55.000€. Εδώ κατα­χω­ρού­νται τα έσοδα, από την χρήση των δημο­τι­κών χώρων, για τους οποίους δεν έχει προ­χω­ρή­σει η ανα­νέ­ωση της σύμ­βα­σης τους. Βεβαιώ­νο­νται και εισπράτ­το­νται ποσά μέχρι την ολο­κλή­ρωση της δια­δι­κα­σίας.

Τόκοι κεφα­λαίων, ποσού 430.600€. Το ποσό έδωσε αφορά τους τόκους από τις κατα­θέ­σεις των χρη­μά­των μας στις τρά­πε­ζες.

Τέλος καθα­ριό­τη­τας & φωτι­σμού, ποσού 19.063.000,00 €.

Έσοδα νεκρο­τα­φείων, ποσού 86.500,00€.

Εισι­τή­ρια κοι­λά­δας Πετα­λού­δων, ποσού 1.240.000,00 €.

Τέλος ακί­νη­της περιου­σίας, έσοδα Τ.Α.Π ποσού 1.975.000,00 €

Τέλος δια­μο­νής παρε­πι­δη­μού­ντων ποσού 3.600.000,00 €.

Τέλος επί των ακα­θα­ρί­στων εσόδων των κέντρων δια­σκέ­δα­σης εστια­το­ρίων και συναφών κατα­στη­μά­των ποσού 540.000,00 €.

Τέλος χρήσης κοι­νο­χρή­στων χώρων ποσού 540.000,00 €.

Τέλη ελεγ­χό­με­νης στάθ­μευ­σης σε κοι­νό­χρη­στους χώρους σύμφωνα με τις ισχύ­ου­σες δια­τά­ξεις της Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Ρόδου ποσού 330.000,00 €.

Τέλος αδειών οικο­δο­μών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958), ποσού 40.000,00 €.

Τέλος ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας ποσού 150.000,00€. Το τέλος αφορά το προ­βλε­πό­μενο έσοδο από την λει­τουρ­γία ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα).

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέ­κτα­σης πολε­ο­δο­μι­κών σχεδίων ποσού 43.000,00 €.

Μετα­τροπή σε χρήμα της εισφο­ράς σε ποσού 8.000,00€.

Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφί­σμα­τος ποσού 100.000€.

Έσοδα για δαπάνες μετα­φο­ράς παιδιών δημο­τι­κών παι­δι­κών σταθμών ποσού 5.000€

Τροφεία δημο­τι­κών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών ποσού 200.000,00€

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στους κωδι­κούς αριθ­μούς 06 συνο­λι­κού ποσού 21.347.373,37 €, εγγρά­φο­νται:

Tα ανα­με­νό­μενα έσοδα από τους Κεντρι­κούς Αυτο­τε­λείς Πόρους

-ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών ποσού 12.217.171,68 €

-Έσοδα από ΤΠΔ για μισθώ­ματα σχο­λι­κών μονάδων, ποσού 19.832,76 €.

-ΚΑΠ από Φόρο Εισο­δή­μα­τος, ποσό 9.645.800,00€

-Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών, Μου­σι­κών και καλ­λι­τε­χνι­κών Γυμνα­σίων και Λυκείων, ποσό 62.926,53 €.

Παρά­βολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λει­τουρ­γίας επι­χει­ρή­σεων υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος (άρθρο 80 ΚΔΚ), ποσού 40.000€.

ΚΑ 0719.0001 ποσού 340.000 € Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε.

Έκτακτα έσοδα

Επι­χο­ρή­γηση για την κάλυψη δράσεων πυρο­προ­στα­σίας για λει­τουρ­γι­κές δαπάνες , ποσού 76.000€.

Επι­χο­ρη­γή­σεις από θεσμο­θε­τη­μέ­νους πόρους για επεν­δυ­τι­κές δαπάνες.

ΣΑΤΑ Πρό­βλεψη ποσού 1.883.940€. Σημα­ντικό έσοδο το οποίο προ­έρ­χε­ται από Κεντρι­κούς αυτο­τε­λείς πόρους και προ­ο­ρί­ζε­ται για επεν­δυ­τι­κές δαπάνες.

Επι­σκευή και συντή­ρηση σχο­λι­κών κτηρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ποσού 394.500€.

Επι­χο­ρή­γηση για την κάλυψη δράσεων πυρο­προ­στα­σίας για επεν­δυ­τι­κές δαπάνες, ποσού 182.000€.

Οι υπό­λοι­ποι κωδικοί του 13 αφορούν χρη­μα­το­δο­τού­μενα έργα και

Προ­σαυ­ξή­σεις –πρό­στιμα –παρά­βολα, ποσού 1.550.000,00 €.

Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσού 2.305.000 €.

Στον ΚΑ 1694 εγγρά­φο­νται τα έσοδα από παρα­χώ­ρηση αιγια­λού και παρα­λίας. Ποσό 1.510.000 €

Στον ΚΑ 1699.0006 εγγρά­φο­νται τα έσοδα από το δάνειο της ΔΕΥΑΡ. Ποσό 680.000€. Το συγκε­κρι­μένο έχει και ισόποσο έξοδο και εγγρά­φε­ται σύμφωνα με τα στοι­χεία της σύμ­βα­σης της ΔΕΥΑΡ.

Έσοδα παρελ­θό­ντων οικο­νο­μι­κών ετών που βεβαιώ­νο­νται για πρώτη φορά. Ποσό 1.387.000 €

ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , συνο­λικό ποσό 1.160.000 €

ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ, συνο­λικό ποσό 227.000 €

Εισπρά­ξεις από δάνεια και απαι­τή­σεις από Π.Ο.Ε.

Στο ΚΑ 3123 «Επεν­δυ­τικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» , εγγρά­φηκε το ποσό των 30.000 €.

O KA 32 υπο­λο­γί­ζε­ται στα 67.747.036,19 € και ο ΚΑ 85 στα 65.000.000,00€ το οποίο σημαί­νει καθαρή προ­βλε­πό­μενη είσπραξη 2.747.036,19 €.

Εισπρά­ξεις υπέρ του Δημο­σίου και τρίτων, επι­στρο­φές χρη­μά­των, έσοδα προς απόδοση σε τρίτους, ποσού 14.496.235,54 €

Το έσοδο αφορά συντα­ξιο­δο­τι­κές εισφο­ρές, εισφο­ρές υπέρ του Δημο­σίου, ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές, φόρους αγαθών, φόρους που παρα­κρα­τού­νται στις απο­δο­χές, κρα­τή­σεις υπέρ τρίτων και επι­στρο­φές χρη­μά­των.

Με την νέα ΚΥΑ στην ομάδα εσόδων 4, εγγρά­φο­νται και τα έσοδα που απο­δί­δο­νται σε τρίτους όπως π.χ. τα έσοδα από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λει­τουρ­γι­κών δαπανών των σχο­λείων. Ειδι­κό­τερα:

Έσοδα για την κάλυψη αναγκών των σχο­λείων ποσού 1.222.440 €, για το οποίο έχει εγγρα­φεί αντί­στοιχο έξοδο.

Κοι­νο­τική Συν­δρομή Κυπρίων Εταίρων για την πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ, ποσού 258.995,54€, για το οποίο έχει εγγρα­φεί αντί­στοιχο έξοδο.

Χρη­μα­τικό υπό­λοιπο, ποσού 48.000.000€

Τελικό ύψος εσόδων 201.878.963,76€